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于德水:中国纪实摄影的黄金时段还没有到来

2019-10-19 13:36 来源:百度健康

   于德水:中国纪实摄影的黄金时段还没有到来

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肃南县水务局2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-10-19 11:05:52 背景色:
索引号 620721037/2019-00259 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县水务局
生成日期 2019-10-19 11:05:52 是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南裕固族自治县水务局是县政府主管水利工作的职能部门,主要职责有:承担全县水利项目规划、设计、施工及项目建议书、可行性研究报告和实施方案的编制上报工作,依据水法律法规统一管理全县水资源,组织实施水土保持、防汛抗旱、河道管理、水行政监察、水行政执法、节水型社会建设及水资源费征收工作。承担县抗旱防汛指挥部日常工作。

(二)机构设置

局本级下设单位有抗旱防汛服务队、抗旱防汛指挥部办公室、水土保持监督站、水政监察大队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水政水资源办公室、河长制办公室、局办公室、总工室、财务股、喇嘛坪水管所、草沟井城水管所。纳入预算管理下级单位包括肃南裕固族自治县康乐镇水利工作站、肃南裕固族自治县皇城镇水利工作站、肃南裕固族自治县大河乡水利工作站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利工作站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利工作站、肃南裕固族自治县明花乡水利工作站。

(三)部门决算单位构成

根据2018年度部门决算编报要求,纳入肃南裕固族自治县水务局2018年度部门决算编报范围的单位有7个,包括:肃南裕固族自治县水务局本级、肃南裕固族自治县康乐镇水利工作站、肃南裕固族自治县皇城镇水利工作站、肃南裕固族自治县大河乡水利工作站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利工作站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利工作站、肃南裕固族自治县明花乡水利工作站

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8382.22万元,支出总计8603.01万元。与2017年决算数相比,收入减少206.90万元,减少2.4%,支出增加2637.15万元,增长44%。主要原因是水利工程建设项目增加。
本部门2018年度收入合计8382.22万元,其中:财政拨款收入7702.79万元,占91.89%; 其他收入679.42万元,占8.11%。 

本部门2018年度支出合计8603.01万元,其中:基本支出677.86万元,占7.88%;项目支出7925.15万元,占92.12%。

本部门2018年度年末结转和结余1927.51万元,较上年减少916.53万元,主要原因是本年水利工程投资较上年增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入7702.79万元,较上年决算数增加630.70万元,增长8.92%。主要原因是水利工程投资增加。较年初预算数增加6393.74万元,增长634%。主要原因是本年增加的山水林田湖等水利建设项目支出年初未纳入预算。

本部门2018年度财政拨款支出8303.01万元,较上年决算数增加3529.78万元,增长44%。主要原因是本年增加了山水林田湖等项目支出。较年初预算数增加5447.33万元,增长172%。主要原因是增加的山水林田湖等水利建设项目支出年初未纳入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占0.36%,较年初预算数增加30万元,主要原因是增加年初未纳入预算的项目前期费;社会保障和就业支出支出76.53万元,占0.92%, 较年初预算数214.15万元减少137.62万元,主要原因是年初预算纳入了退休人员经费及在职人员社会保险缴费支出,2018年4月退休人员经费划转至社会保险局:节能环保支出支出3510.03万元,占42.27%,其中:支出上年结转资金3308.68万元,较年初预算数增加201.35万元,主要原因是本年增加年初未纳入预算的山水林田湖项目支出;城乡社区支出37.27万元,占0.45%, 较年初预算数增加37.27万元,主要原因是增加2017年实施摆浪河河道治理项目2018年下达投资计划资金支出;农林水支出4013.27万元,占44.72%,其中:支出上年结转资金1712.61万元,较年初预算数787.11万元增加1513.55万元,主要原因是增加本年年初未纳入预算的水利工程项目投资;国土海洋气象等支出900万元,占10.84%,较年初预算数增加900万元,主要原因是本年增加山水林田湖项目支出年初未纳入预算;住房保障支出35.91万元,占0.43%,较年初预算数6.11万元增加29.80万元,主要原因是住房公积金支出年初预算在农林水事务工资福利支出中。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出8242.08万元。其中:人员经费540.40万元,较上年减少90.58万元,主要原因是2018年4月退休人员经费划转至社会保险局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费105.91万元,较上年增加11.60万元,主要原因是调入、招考新增人员及河长制办公室借调人员,加之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电话费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费,办公设备购置等支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.92万元,较年初预算数减少0.08万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出管理,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出年初无预算。    

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增加。

公务车运行维护费0万元,费用支出年初无预算。

公务接待费1.92万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的支出,费用支出较年初预算数减少0.08万元,较上年支出数无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待33批次,275人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人,2018年度本部门人均接待费0.04万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出105.91万元,机关运行经费主要用于办公费12.96万元、印刷费0.44万元,手续费0.18万元,电费4.78万元,邮电费3.99万元,取暖费13.76万元,差旅费45.92万元,维修维护费1.36万元,租赁费0.40万元,公务接待费1.92万元,劳务费0.32万元,委托业务费1.5万元,工会经费 2.21万元,福利费0.61万元,其他交通费用11.1万元(公务交通补助)、办公设备购置4.43万元。机关运行经费较2017年增加11.4万元,增长12%,主要原因是办公费,差旅费等较上年增长较大,差旅费支出较大原因:一是2018年祁连山生态治理恢复整改工作及水电站关停退出工作时间紧,任务重,区域分散,各项督查检查较多,造成出差人员频繁;二是从2019-10-19起出差伙食补助标准提高。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019-10-19,本部门由于公务车辆已移交机关事务局统一管理共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额255.77万元,其中:政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.18万元。其中货物类支出主要用于采购山洪灾害预警监测设施设备购置、办公用品采购、办公设备采购、文印费采购等支出;服务类主要用于水电站关停退出第三方评估服务费、审计费、法律服务、“一河一策”实施方案编制等服务类支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算重点项目支出开展绩效评价。一般公共预算项目绩效评价共涉及资金521.30万元,占一般公共预算项目支出总额的6.04%。共组织对肃南县隆畅河小流域水土保持综合治理工程九个台子项目区、肃南县2018年度山洪灾害防治项目、肃南县省级河长制工作经费、肃南县摆浪河河道治理项目、2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程5个项目开展了重点项目绩效评价自评,涉及一般公共预算支出497.60万元,政府性基金23.7万元。

根据年初设定的绩效目标,肃南县隆畅河小流域水土保持综合治理工程九个台子项目区项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是治理水土流失面积9Km2,种植水保林43.8hm2;水保林围栏5.63km;种草219hm2;生态修复封育面积637.2hm2;生态封育保护界桩49个。经过水土流失治理,封育林草、人工造林后,生态环境得到极大改善,使土地资源得以合理利用,可发展绿色畜牧业,提高牧民群众的生活水平;肃南县2018年度山洪灾害防治项目自评得分为99分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是群策群防体系完善,其中制作警示牌10块,宣传纸杯4万个,培训700人次,演练8场次。山洪灾害防治项目实施后,大大增强抗御山洪灾害的能力,有力保障人民群众生命财产安全,避免山洪灾害对生态环境的破坏,为区域经济社会可持续发展创造有利条件;肃南县省级河长制工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在黑河流域(黑河1块)、石羊河流域(西营河2块)肃南县境内省级河流省级河长公示牌制作及安装竖立。项目实施后,加大区域内河道管护宣传力度,提高河流生态保护力度。肃南县摆浪河河道治理项目自评得分为92分。项目全年预算数为278万元,执行数为100.44万元,完成预算的36%。主要产出和效果:一是摆浪河明花乡段进行治理,治理长度11.24km,以元明公路为界,元明公里以西桩号0+000~7+300段沿原河堤新建堤防7.3km,元明公路以东桩号0+000~3+942段新建堤防3.94km,新建防冲齿墙96座。工程建成后,将有效提高工程所在河段堤防防洪能力,保护肃南县明花乡许三湾火车站至明花乡上农业段的14个行政村,0.32万人,2.88万亩耕地; 肃南县2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程自评得分为96分。项目全年预算数为23.7万元,执行数为23.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成街面绿化护栏1200米。项目实施后,改善了移民村的基础设施条件,提高了移民村群众的生产生活条件。

附件1:肃南县隆畅河小流域水土保持综合治理工程九个台子项目区项目自评表

附件2:肃南县2018年度山洪灾害防治项目自评表

附件3:肃南县省级河长制工作经费自评表

附件4:肃南县摆浪河河道治理项目自评表

附件5:2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程自评表

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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